Assistente Administrativo para Gestão de Fornecedores e Compras

Identificação, verificação da legalidade e cadastramento de fornecedores, incluindo a abertura da Ficha do Fornecedor no Módulo de Contas Correntes Primavera e o preenchimento da informação fiscal.
Comunicação com fornecedores para garantir a atualização permanente da documentação e dos respetivos arquivos.
Manutenção, em conjunto com o beneficiário do produto ou serviço, do registo atualizado de avaliação de fornecedores.
Verificação da conformidade das faturas de fornecedores antes do seu lançamento no Módulo de Contas Correntes Primavera.
Verificação e controlo dos Fundos de Maneio destinados a listas de compras, saídas de campo e outras finalidades autorizadas.
Lançamento de todos os movimentos de fornecedores no Módulo de Contas Correntes Primavera.
Análise regular das contas correntes de fornecedores, efetuando acertos e regularizações, comunicando à Contabilidade sempre que ocorram após o fecho do mês contabilístico.
Elaboração e comunicação à Administração do mapa de dívidas e saldos pendentes de fornecedores.
Contacto com fornecedores para recolha de faturas, recibos, notas de débito e de crédito, bem como acompanhamento de devoluções de pagamentos em excesso e regularização de questões fiscais.
Apoio à Contabilidade na reconciliação das contas correntes de fornecedores entre a contabilidade e o Módulo de Contas Correntes.
Pesquisa e seleção de fornecedores para equipamentos específicos, solicitação e análise de propostas (proformas), acompanhamento do processo de compra até à entrega e verificação da conformidade do produto e da respetiva fatura.
Gestão do processo de reclamações junto dos fornecedores, assegurando o envio formal e o acompanhamento até à sua resolução.
Comunicação contínua com os requisitantes das compras, garantindo o cumprimento dos procedimentos internos e o correto arquivo das evidências dos processos.
Compilação e verificação rigorosa da informação fiscal, incluindo a preparação dos mapas mensais de impostos e do processo de IVA, com validação cruzada da informação dos fornecedores no Portal do Contribuinte.
Preparação e envio, de forma formal e atempada, da informação relativa à liquidação dos impostos retidos na fonte aos fornecedores, no âmbito do Imposto Industrial e do IRT por Conta Própria (Grupos B e C).

Frequência universitária ou Licenciatura concluída em Gestão de Empresas, Contabilidade, Finanças ou área similar.
Experiência profissional mínima de 2 anos em funções similares.
Formação em Informática na Ótica do Utilizador.
Conhecimentos de inglês a nível intermédio.
Conhecimentos de Contabilidade e Finanças.
Domínio do ERP Primavera, especialmente dos módulos relacionados com compras e fornecedores.
Bons conhecimentos do Microsoft Office, com ênfase em Excel, Word e PowerPoint.
Experiência em gestão de fornecedores, processos de compras e apoio logístico.
Conhecimentos de gestão documental e arquivo.
Conhecimento dos procedimentos de emergência.
Conhecimento da estrutura organizacional, políticas, processos e regulamentos internos da empresa.
Capacidade de negociação e gestão do relacionamento com fornecedores.
Elevado sentido de organização, disciplina e atenção ao detalhe.
Boa capacidade de planeamento e gestão de prioridades.
Boa capacidade de comunicação oral e escrita.
Espírito de equipa e facilidade de relacionamento interpessoal.
Capacidade de ouvir, prestar apoio e trabalhar com foco no cliente interno.
Boa apresentação, cordialidade, paciência e postura profissional.
Elevado sentido de responsabilidade, ética e confidencialidade.
Capacidade para trabalhar sob pressão e cumprir prazos.

Somos uma empresa angolana de Consultoria Ambiental angolana a operar desde 2006 em diversos sectores do mercado. Primamos pela qualidade dos nossos serviços e pela satisfação dos nosso clientes.